第一部分 单位概况

一、主要职责
1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，就业与升学并重，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。
2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。
3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。
4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。
5.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。
6.充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。
二、机构设置
四川省广元市职业高级中学校直属广元市教育局，为二级预算单位。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,554.46万元。与2021年相比，收、支总计减少249万元，下降3.66%。主要变动原因是项目支出减少。


图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

• 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,229.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,511.83万元，占86.28%；事业收入717.76万元，占13.72%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

• 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6,063.59万元，其中：基本支出2,767.24万元，占45.64%；项目支出3,296.36万元，占54.36%。

图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计5,836.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少426.03万元，下降6.8%。主要变动原因是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5,345.83万元，占本年支出合计的88.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加751.8万元，增长16.36%。主要变动原因是人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5,345.83万元，主要用于以下方面:教育支出4,460.08万元，占83.43%；社会保障和就业支出237.25万元，占4.44%；卫生健康支出108.06万元，占2.02%；住房保障支出233.88万元，占4.37%；其他支出306.57万元，占5.74%。


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5,345.83，完成预算91.59%。其中：
1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为4,460.07万元，完成预算91.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费下达时间晚，未全部使用。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为206.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)  机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为30.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为108.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为233.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.其他支出(类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为306.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,767.24万元，其中：
人员经费2,696.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
　　公用经费71.08万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未在财政拨款支出中安排该项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算，较2021年无变化。
3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2021年无变化。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。较2021年无变化，未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

• 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于日常开展工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对学生公寓维修与实训室建设项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分  名词解释 
1.财政拨款收入：指学校从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指学校收取学生住宿费等收入。
4.年初结转和结余：指学校以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金等。 
5.年末结转和结余：指学校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目资金。
6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校用于教育教学等方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指学校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指学校用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.其他支出(类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
12.基本支出：指学校为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。
13. 项目支出：指学校在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出，如产教融合实训基地排洪沟工程等。
14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表