目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费
（二） 公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，就业与升学并重，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。
2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。
3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。
4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。
5.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。
6.充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）2024年重点工作

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义为指导，落实教育强国建设工作部署，改革创新夯基，稳中求进提质，坚持以高质量的党建引领高质量的发展，围绕“队伍建设、常规管理、特色品牌”3个重点，开展“强基固本行动、强规严纪行动、提质培优行动”3项行动，实施“强师提能工程、办学达标工程、规模稳控工程、制度优化工程、强规严纪工程、三名双优工程、高考培优工程、三全育人工程、后服暖心工程”，促进师生全面提升，推进学校高质量发展，很好地服务地方经济社会。持续构建现代学校治理体系，全力提高人才培养质量，加快推进职业教育高质量发展。

二、部门预算单位构成

四川省广元市职业高级中学校直属广元市教育局，为二级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省广元市职业高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省广元市职业高级中学校2024年收支预算总数3593.09万元，比2023年收支预算总数增加828.33万元，主要原因一是2023年事业收入未纳入预算公开；二是新进人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

四川省广元市职业高级中学校2024年收入预算3593.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2893.09万元，占80.52%；事业收入700万元，占19.48%。

（二）支出预算情况

四川省广元市职业高级中学校2024年支出预算3593.09万元，其中：基本支出2994.15万元，占83.33%；项目支出598.94万元，占16.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省广元市职业高级中学校2024年财政拨款收支预算总数2893.09万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加128.33万元，主要原因是新进人员增加10余人，导致经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2893.09万元；支出包括：教育支出2215.79万元、社会保障和就业支出330.86万元、卫生健康支出106.07万元、住房保障支出240.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省广元市职业高级中学校2024年一般公共预算当年拨款2893.09万元，比2023年预算数增加128.33万元，主要原因是新进人员增加10余人，导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2215.79万元，占76.59%；社会保障和就业支出330.86万元，占11.44%；卫生健康支出106.07万元，占3.66%；住房保障支出240.37万元，占8.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为2215.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、福利费、党建经费、退休人员活动费、乡村振兴工作经费等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为320.11万元，主要用于：学校按照养老保险制度为教职工缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为10.75万元，主要用于：学校按照规定缴纳的其他社会保障和支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为106.07万元，主要用于：学校按规定为教职工缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为240.37万元，主要用于：学校按规定为教职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广元市职业高级中学校2024年一般公共预算基本支出2889.45万元，其中：
人员经费2808.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费80.85万元，主要包括：工会经费、福利费、党建经费、退休人员活动经费等支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省广元市职业高级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2024年公务接待费计划0万元，较2023年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
学校现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他1辆。其经费来源为教育收费。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。

 （三）因公出国（境）经费

2024年因公出国（境）经费预算0万元，与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省广元市职业高级中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省广元市职业高级中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省广元市职业高级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，学校共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。学校无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年学校开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算3593.09万元。其中：人员类项目4个，涉及预算 2808.6万元；运转类项目3个，涉及预算185.55万元；特定目标类项目5个，涉及预算598.94万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款为一般公共预算拨款。
（二）事业收入：指事业学校开展教学等活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的住宿费等。
（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由学校缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于缴纳职工基本医疗保险支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指学校缴纳的工伤、失业保险等方面的支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由学校为在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指学校为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指学校在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　  附件：部门预算公开表